老师，这个月我们开出去的发票比实际业务金额多，都是因为给客户多开了些金额造成的，现在我的账咋处理了

老师，这个月我们开出去的发票比实际业务金额多，都是因为给客户多开了些金额造成的，现在我的账咋处理了

答： 上述情况应当按照国家税务要求进行处理，首先，要将账务进行分类，并将多开发票纳入负债账户；其次，要在今后的业务发票中，将剩余的金额补回原发票；最后，要根据发票使用情况，行使发票作为税务凭证的权利。拓展知识：国家有关税务方面的规定和要求是在不断变化和完善的，企业要及时关注税务变化，依据有关规定和要求，制定出能够满足企业发展的税务策略和制度，以做到税收的合理管控和节税政策的有效实施。

老师，客户坚持税票单价和合同一致，那么我开发票，为了保证价格不变，我就多开出点金额超过实际收款金额，是不是就可以了！！！（因为客户扣了公司很多超期罚款，所以公司老板要求按照本月实际收到的金额给对方开票，实际收到的金额是带小数的，很难凑上这个实际收款数）分阶段付款，这个月只付239300.55元，所以老板就让开据这个金额的发票，现在客户不让调整价格，所以凑不上这个数。现在请教你，是否我多开给他几十元金额，就行了

答： 客户是要求单位必须一致，对数量和总额有要求没？如果说总额有要求数量没要求，就拿总额和单价去套数量

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商提供的发票因单价开高造成比实际金额多了，我们就按实际金额支付，发票可以正常使用吗？

答： 按发票做，不需要付款做营业外收入下面