老师我问过工作问题，就是之前收多了客户电费并开票入账，后来客户发现，现在对方写了沟通函多出的金额抵5月电费，账务处理怎么对比适合？ 谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-05-21 10:46

每期都有备注日期，比如3月电费4月开票

心灵美的柠檬 追问

2024-05-21 10:47

现在统计出来刚好能抵完4月电费谢谢之前多收已开票做收入，对方也认证抵扣了

郭老师 解答

2024-05-21 10:49

你好，那需要对方开红字确认单。你们单位开红字发票红冲，重新开然后多收的这一部分，你挂着预收账款。

郭老师 解答

2024-05-21 10:49

5月份使用完毕，确定了金额之后，你再给他开5月份的发票。

心灵美的柠檬 追问

2024-05-21 10:54

现在问题是23年4月-2024年2月多收合计抵完4月电费。当时负责电费的同事数据统计错，导致这情况。

郭老师 解答

2024-05-21 10:56

你开的发票和收的款是不是一致？

心灵美的柠檬 追问

2024-05-21 11:03

是一致的，一般客户汇了钱过来，根据他汇入的开票

郭老师 解答

2024-05-21 11:04

好那就不需要调整了。