金蝶采购发票怎么反审核

金蝶采购发票怎么反审核

答： 金蝶采购发票反审核操作： 1、在金蝶ERP系统中，点击“采购”，然后点击“采购入库单”； 2、查看需要反审核的采购入库单，或者可以在查询界面，输入相关的查询条件，查找到需要反审核的采购入库单； 3、在左边的操作栏中，点击“反审核”，然后弹出“确定反审核”窗口，点击确定； 4、输入登录帐号和密码，然后点击确定，完成反审核操作。 注意：反审核之后，采购入库单则恢复到未审核状态，可以再次进行修改、审核等操作。

老师，我这边用的金蝶KIS专业版，采购入库我想反审核，他下面有两个关联发票，我这个要怎么操作，才可以反审核

答： 发票删了，才能反审核

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶软件怎么反审核

答： 金蝶软件反审核的操作步骤是：点击软件首页“查询”栏，选择“查询凭证”；在查询界面填写查询信息，查询出需要反审核的凭证；点击右键菜单，选择“反审核”；最后选择是否需要打印反审核凭证，点击“确定”将结束反审核流程。 拓展知识：反审核的作用是检查金蝶软件中的凭证是否正确，是一种财务审计方式，有助于防止财务管理出现漏洞、内部审计效率提高，以及为公司持续财务健康提供有效保证。