金蝶采购发票怎么反审核

金蝶采购发票怎么反审核

答： 金蝶采购发票反审核操作： 1、在金蝶ERP系统中，点击“采购”，然后点击“采购入库单”； 2、查看需要反审核的采购入库单，或者可以在查询界面，输入相关的查询条件，查找到需要反审核的采购入库单； 3、在左边的操作栏中，点击“反审核”，然后弹出“确定反审核”窗口，点击确定； 4、输入登录帐号和密码，然后点击确定，完成反审核操作。 注意：反审核之后，采购入库单则恢复到未审核状态，可以再次进行修改、审核等操作。

老师金蝶专业版版采购入库单怎反审核不了，我已将把采购发票删除了

答： 如果是已经结账，或者是记账，或者是没有权限的人员操作，不是本人操作，是无法反审核的，就是上述的原因

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶软件怎么反审核

答： 金蝶软件反审核的步骤是：登录系统，进入“凭证反审核”界面；选择要反审核的凭证，点击“反审核”按钮；系统进行权限判断，如果有反审核权限，则反审核完成；反审核后，凭证状态变更为“登记”，凭证内容可以修改，存盘后，凭证状态变更为“已审核”，完成反审核操作。 应用案例：金蝶软件反审核可以帮助企业更快捷地对财务数据进行修改和审核，提高了财务处理效率。例如，企业发现关联企业进行的凭证错误，可以使用金蝶软件反审核的功能，快速反审核，然后进行修改，存盘后再审核，节省审核时间，避免出现错误凭证。