老师，早上好，请教一个问题，我们贸易公司，去年9月出口的货物，因无法做出口退税，这个月我转内销了，借：以前年度损益 贷：应交税费-应交增值（销项），那我在做增值税申报的时候，应该怎么填报呢？谢谢。

Magnolia-Alan 追问

2023-02-28 09:56

老师，嗯，2022年做了收入，增值税也申报了免抵退税?

郭老师 解答

2023-02-28 09:57

如果当时没有开发票的话，在免抵退销售额里面填写负数，然后再去13%销售货物里面填写未开具发票正数

Magnolia-Alan 追问

2023-02-28 10:07

老师，就是填写相应的数据，等于负数的，对吗？我们当时开的是普票，0税率的。那老师，出口系统我不用操作了吧？

郭老师 解答

2023-02-28 10:09

啊，你需要把这个附属发票红冲。

Magnolia-Alan 追问

2023-02-28 10:11

老师，你的意思，我当时开的普票现在要先红冲，然后再增值税申报的时候，按无票申报，对吗？

郭老师 解答

2023-02-28 10:13

是的，是这个意思的。

Magnolia-Alan 追问

2023-02-28 10:15

好的，明白了，谢谢老师！祝老师每天开心！

郭老师 解答

2023-02-28 10:20

不用客气，工作愉快，非常感谢。