我们是外贸企业，所属期1月份认证了退税进项发票，现在已经稽核了，但是1月份的增值税申报附表二上面忘了填待抵扣进项税额了，所属期2月份申报的时候我能再给他填上吗？怎么填？

婷婷爱学习 追问

2023-02-27 16:52

这个图片是我1月份认证的退税进项，上面这个图片是增值税附表二也是1月份的，当时忘记填了退税进项的数据，我2月份申报的时候可以填上这个退税进项的数据吗？填到哪一行里面呢？

郭老师 解答

2023-02-27 16:56

一月份认证的就应该在二月份申报，是认证的次月申报，他不看所属期

26到28还有35栏附表二。

婷婷爱学习 追问

2023-02-27 17:22

附表二35栏不是内销填的当月认证的进项吗？

郭老师 解答

2023-02-27 17:24

虽然填写到35栏，但是你又填写到了26栏，最后不影响的，你就这么填写就行。