​航天的开票跨月如何开具红字

​航天的开票跨月如何开具红字

答： 航天的开票跨月开具红字，其具体方法如下： 1、由月份发票（需发票识别码）核对发票金额，应该准确无误。 2、企业需提供航天开具红字发票的相关凭证，以确保发票信息的真实有效性。 3、确认发票的应开票和实际开票的金额，若不符，按实际开票的金额进行调整。 4、若航天涉及多家企业，需要发票对账，实际发票金额应与该企业实际付款金额一致。 5、将需红字发票金额填写在航天开具红字发票的表格中，经财务部门审核后签字复印，提交申报部门审核。 6、审核通过后，将发票号填写在航天开具红字发票的表格中，并由企业财务部门进行签发。 7、将红字发票张贴在企业内部的财务部门，并按照国家的财税要求登记在财政系统内。

百旺网页申请的已抵扣的红字信息表，航天信息如何开具红字

答： 怎么百旺开红字而金税开发票？是在那个系统的开的信息表就在那个系统开发票啊

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方未抵扣专票，跨月开红字发票，航天信息版的，具体操作步骤麻烦写清楚。

答： 在发票管理-信息表里面。点红字信息表填开，之后选择销售方或者购买方申请(已经抵扣是由购买方电请，未抵扣是销售方申请)选择好之后把发票的代码号码输进去，会自动弹出来一张信息表，点左上角的打印。用a4纸打和出来。之后返口界面，还是点信息表。选择第二步，信息表查询导出这一步。进去选中你刚才开的这张信息表，点上面的上传。上传好了会提示您是审核通过还是什么。通过了的话会有一个信息表编号出来的。根据编号。到专用发票填开里面，在开票的界面上方 有个红字按钮，点一下，选择直接开具。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可。 普通发票的话更简单。直接普通发票填开。在开票的界面里面点红字按钮，输入要开红字的那一张发票的代码号码，打印出即可