那转出那个销项和进项的分录不用做的?

招力 追问

2017-10-20 11:34

那我总结一下,是不是这个意思.当月如果有留抵的,那销项和进项和未交增值税都不用做分录结转的,直接按增值税表上报就可以了. 
如果当月有交税的,那是不是月底就直接结转未交这一个分录就行了?

邹老师 解答

2017-10-20 11:36

你好，是的，就是这样的

招力 追问

2017-10-20 11:37

@邹老师:那我懂了.  那这个月我已做了这个分录了,如何调整呢.在软件里直接删掉?删不掉怎么办

邹老师 解答

2017-10-20 11:44

你好，可以删除，无法删除做结转的相反分录就是了

招力 追问

2017-10-20 11:45

@邹老师:恩,好的,我试试,这些改过后都不会影响资产负债表和利润表对吧.这样我也就不用重新报这二个表了

邹老师 解答

2017-10-20 11:46

你好，是的，是应交税费的内部变动，其他项目不受影响的