送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-02 10:53

你好,这个具体的是什么业务的?

行动的年轻人 追问

2022-03-02 13:38

固定资产抵账

行动的年轻人 追问

2022-03-02 13:38

已提完折旧

郭老师 解答

2022-03-02 13:40

你好,这个不需要做进项转出,你正常交税就可以的,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,
借应付账款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

行动的年轻人 追问

2022-03-02 14:06

没有余额

行动的年轻人 追问

2022-03-02 14:06

对方没让我们开票给他们

郭老师 解答

2022-03-02 14:08

那你们有处置价格吗?肯定有价格的。要不你怎么抵扣应付账款?

行动的年轻人 追问

2022-03-02 14:13

处置价格,有的

郭老师 解答

2022-03-02 14:14

你好,那就按照这个来交增值税就可以的。

行动的年轻人 追问

2022-03-02 14:17

对方没要票,那我们怎么交增值税

郭老师 解答

2022-03-02 14:18

好,申报无票收入就可以的。

行动的年轻人 追问

2022-03-02 14:18

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-02 14:19

不用客气,工作愉快。

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