青老师 我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入

英勇的面包 追问

2023-02-23 11:52

红冲发票，它是一张张的发票冲红的吧？比如那张发票是2.5万。可我只需要冲红2万，这样怎么操作？
我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入

meizi老师 解答

2023-02-23 11:56

你好1； 是的； 一张一张红冲的 ；          可以这样来做账的   

英勇的面包 追问

2023-02-23 11:59

比如那张发票是2.5万。可我只需要冲红2万，这样怎么操作呢老师？

meizi老师 解答

2023-02-23 12:14

你好； 红冲2万；  你这个发票是专票还是普票； 专票认证了吗   

英勇的面包 追问

2023-02-23 13:35

普票 老师是普票的

meizi老师 解答

2023-02-23 13:37

你好； 普票直接开负数发票红冲即可   

英勇的面包 追问

2023-02-23 14:23

我原本开了5546520元的发票过去，也收了那么多工程款，后面退回工程款823987元。实际收款4722533元。我要开全部发票冲红，再重新开？

meizi老师 解答

2023-02-23 14:24

你好1；     可以部分红冲或者是全部红冲了在开正确的；都可以的  

英勇的面包 追问

2023-02-23 14:25

还有他前面给我们提供的成本票我怎么处理？

meizi老师 解答

2023-02-23 14:27

你好；  成本发票   多开了吗？ 你核对成本的金额和你  成本发票是否一致 ； 有差异没有  

英勇的面包 追问

2023-02-23 14:59

成本票不多开呀，可是现在开负数发票的话不就多了？

meizi老师 解答

2023-02-23 15:03

你好；     成本发票都是你正常发生业务产生的 ；那么你就 拿着发票做账即可  ；     你现在只是红冲你的  收入发票 而已   

英勇的面包 追问

2023-02-23 15:17

那税务这一块，我就只需要开红字发票，做相应的会计分录就行是吗？

meizi老师 解答

2023-02-23 15:21

你好； 是的； 你成本是真实发生 ； 成本发票不红冲哦