供应商发票已开收到退款怎么做账

供应商发票已开收到退款怎么做账

答： 1. 在发票中填写“退款”，将其作为一笔贷方收入来处理； 2. 将发票的金额从原有应付款凭证中减去； 3. 在供应商报表中，将这笔金额做应付款调整； 4. 如果有现金支付，则记入现金流量表； 5. 将退款收据归档存档。 拓展知识：票据是企业收发货款的重要凭证，应保管完好，以便后续核对账目。企业应对票据实行定期清理和归档，避免因票据丢失而造成账目重大错误。

已经计提折旧的固定资产退货，收到负数发票和供应商打开的退款怎么入账

答： 您好 请问入账的时候跟计提折旧的时候分录怎么写的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

学校食堂收到供应商的退款，怎么做分录，第一个月没有收到发票暂估入账的，第二个月收到发票已经付款了以后，又收到了一笔退款，应该怎么做会计分录？

答： 您好，红字冲回原对应分录，借银行存款，借应付账款（红字）