出口退税负数冲减怎么做

出口退税负数冲减怎么做

答： 出口退税负数冲减可以通过ERP系统中的“出口退税负数冲减”功能进行操作。首先，确定哪项出口退税已出账但未入账；其次，在ERP系统中新建一笔冲减凭证，在分录中“贷方”按照未入账原退税征收单位项目写入明细金额，“借方”写入“出口退税负数冲减”项目，点击“审核”按钮确认，最后审核核准，将冲减金额反写回原出口退税征收单位。 拓展知识：出口退税负数冲减是在财务管理过程中，当出口收支已经出账但未入账时，为了更好地报税，就需要进行“出口退税负数冲减”的操作。此类操作可以帮助企业减少出口退税的税负，提高企业的经济效益。

想请教一下 生产类企业 出口退税，已做正式申报，发现其中一张发票是不可以申请退税，要做冲减 退税那边说红冲掉 我是应该先开出口退税的负数发票？ 具体怎样操作呢

答： 发票不用开负数发票，票在出口退税申报软件中红冲，可以从向导中找红冲的步骤

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我有一笔出口货物 7月份出口的已经退税 12月份开了退运未退税证明 开了负数发票 12月份申报期也在货物冲减里冲减了 自检的时候还是显示未申报红字冲减 这是什么原因

答： 同学你好，做红字冲减的数据，不能在冲减当期作单证收齐处理，否则在数据一致性检查的时候，系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意，必须在单证收齐的月份进行红字冲减，必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减，否则在生成明细申报数据的时候，系统也会提示数据一致性检查出错。