老师老师老师是为啥不算消费税 问
你好,同学,因为消费税计入了税金及附加科目的 答
老师,工商年报怎么变更联络员,可以网上变更吗 问
去查一下你登录的页面里面有没有联络员变更,大部分都有。 答
老师,23年年末计提年终奖22.5万,24年4月实际发放25 问
1.会计处理:借:应付职工薪酬-年终奖金 257,000元贷:应交税费-应交个人所得税(根据具体税率计算)贷:银行存款 257,000元借:管理费用等(根据费用所属部门计入相关科目) 225,000元贷:应付职工薪酬-年终奖金 225,000元计提年终奖金时(2023年年末):企业发放年终奖金时(2024年4月): 2.税务处理:账上金额:在税务申报时,账上金额通常指的是会计账簿上记录的年终奖金计提金额,即225,000元。实发金额:实发金额指的是实际支付给员工的年终奖金额,即257,000元。在税务申报时,需要如实填写这一金额。税务金额:税务金额指的是根据税法规定计算出的应纳税所得额,这一金额会基于实发金额(257,000元)和相关税法规定进行计算。同时,还需要考虑代扣代缴的个人所得税。 3.汇算清缴:在进行年度个人所得税汇算清缴时,需要综合考虑全年度的工资、奖金等收入,以及相关的扣除项,来确定最终的应纳税所得额和个人所得税额。如果实际发放的年终奖金额超过了原先计提的金额,可能需要在汇算清缴时做出相应的调整。 答
老师 如果公司变更地址了,费用那些发票没有及时 问
你好,之前的发票就不能再用了 答
老师,现在个税申报的时间是15号截止吗?问题是前会 问
好,每个月的15号之前,如果有节假日的顺延,这个月就截止到18号。 答
小规模纳税季度申报,本月有一笔税务局代开的发票冲红销售额401.3 还没去拿发票冲红单未入账,税务系统申报表显示税务代开销售额—401.3 本季度开票金额 28571.43 无票收入:4269.49 两者合计销售额32840.92 报表这么填写正确吗?
答: 你好!是正确的,你的理解正确
老师,您好,6月份时小规模企业去税务局代开专票,二季度正常申报增值税及附加了,但7月份又去税务局红冲了此票,三季度申报增值税时应该如何申报销售额,三季度未开普票,也没有销售额
答: 由于收入金额小于零,是无法完成申报的,正常说需要做无票的收入,至少收入大于等于零才能完成申报。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本季度只有冲红发票,没有新开销售发票,税务申报表怎么填写?
答: 你好,就按照你冲红发票的数据填写,不过负数的话网上有可能比对不通过,需要去大厅处理,你可以先在网上操作一下的额
小规模本季销售额合计超30万 本级应纳税额大于代开专票预缴税额 代开专票冲红未退的增值税款 可以抵减本季度增值税申报表上的应纳税额吗?
老师,小规模纳税人2020 年第一季度按3%开超过30万的销售收入,当时正常纳税了,这个季度红冲了,但是这个季度开票收入按1%开的,红冲后造成税额多交,销售额显示正数,该怎么填报表
小规模纳税人,12月份代开的专票1月份才冲红,请问在小规模纳税人增值税季度申报表主表中是应税服务这一栏是填写冲红后的未税金额还是填所有开票的未税金额?
#提问#小规模纳税人,季度申报,季度总销售额8万(含免税销售额1万,但代开增值税专票),请问季度申报时这1万元填写在增值税申报表中2:税务机关代开专票,12:其他免税销售额
你好老师:小规模本季销售额合计超30万 本季应纳税额大于代开专票预缴税额 代开专票冲红未退的增值税款 可以抵减本季增值税申报表上的应纳税额吗
Aime 追问
2017-10-13 16:55