老师，我这月申报小规模季度报表，一个季度销售额普票4.3万，我申报时比对结果未通过啊。提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

聪慧的画板 追问

2022-01-10 17:25

老师，我怎么不能给您发照片啊

QQ老师 解答

2022-01-10 17:33

你好！季度不满45万元，只填写未达起征点就可以

聪慧的画板 追问

2022-01-10 17:34

我之前就填的未达起征点，这个数是系统自动按3%算出来的。这次也是这样填的，报税时就提示比对不符

QQ老师 解答

2022-01-10 17:35

你好，不是必选项的话可以通过

聪慧的画板 追问

2022-01-10 17:37

比对结果信息提示:本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额43800.08的2%，请确认填写是否正确。 

聪慧的画板 追问

2022-01-10 17:37

比对不通过我不能点下一步继续申报吧

QQ老师 解答

2022-01-10 17:38

你好，看看这张图片右上方应该有继续申报按钮

聪慧的画板 追问

2022-01-10 17:39

有继续申报按钮，但是比对不符可以继续点吗？不会被查吗

QQ老师 解答

2022-01-10 17:40

你好，你截图看一下，这个不是必须通过项，如果是必须比对通过的话，你是报不了的