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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-10-13 09:53

您好！红字冲减之前的分录。然后做正确的

烟雨楼台 追问

2017-10-13 10:12

老师，我们公司没有财务软件，她们之前每天的账都是用本子记录然后每天收多少就是多少的收入，只是在电脑的另一个软件里有今天充值了多少钱，划卡的多少钱。因为她们成立了很多年了，充值卡一直以来就是做收人，那我要怎么办才能把实际消费作为收入避免重复计算收入

烟雨楼台 追问

2017-10-13 10:13

老师，我们公司没有财务软件，她们之前每天的账都是用本子记录然后每天收多少就是多少的收入，只是在电脑的另一个软件里有今天充值了多少钱，划卡的多少钱。因为她们成立了很多年了，充值卡一直以来就是做收人，那我要怎么办才能把实际消费作为收入避免重复计算收入

烟雨楼台 追问

2017-10-13 12:25

老师怎么不回复啊？

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您好！红字冲减之前的分录。然后做正确的
2017-10-13 09:53:45
你好，可以是销售货物一批
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您好，这个很难操作了，周一去税务大厅咨询后台能不能解决 跨年有点麻烦了，因为先申报未开票收入（正）和增值税（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），但有年度累计未开票收入大于等于0才行，跨年我们可能申报不了未开票收入（负),
2024-01-06 10:35:34
 你好；  收到某客户预收款转输入  ；    
2022-02-18 16:20:03
你好，预收和主营业务收入对应。借主营业务成本，贷方不是预收账款，是核算成本的项目，比如库存商品，劳务成本等
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