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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-19 11:51

你好；      你们这个实际是收入还是干嘛的？      

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:56

是实际收入的  就是做错分录了 乱入科目了
应收应付里面有很多都没有平  但是已经都是结算了的  我现在想把它调平  要怎么去调呢  做什么分录比较好

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:56

因为我们之前是给代理记账公司做的  他不懂我们公司的业务  乱放科目了 我现在想调回来 要怎么调呢

meizi老师 解答

2022-04-19 12:00

 你好；    那你调整下；  借应收账款贷以前年度损益调整；  应交税费-应交增值税； 借   以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 14:36

应收账款 应付账款 都是这样调整吗
应收我这样做可以吗   利润分配是自动会结转的

meizi老师 解答

2022-04-19 14:40

 你好；      是的 。 按我 写的调整  

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 16:38

怎么知道应交税费-应交增值税是多少  因为我们是小规模纳税人 主营业务收入的税都是一笔做的
怎么分开来呢

meizi老师 解答

2022-04-19 16:46

 你好；      你自己计算的；             含税金额  /1.03*3%计算增值税 

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是的，资产负债表就是这么填报的
2022-10-28 15:20:32
其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27
同学你好 是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目？ ——是的； 是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类？——是的； 资产类余额在借方还是资产，余额在贷方是负债 负债类余额在贷方是负债 ，余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58
你好；    原来的 数据还在预收账款栏次体现的 ；    重分类是重分类负数的金额； 比如应收账款 负数  在预收账款栏次体现。   
2023-05-11 09:25:17
对于这类调整不需要编制会计分录加以调帐,只要在编制报表时,将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可
2023-05-11 09:26:03
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