公司有三人社保在云南，每月给云南公司转三人公司应交和个人应交的费用 转到他们公户费用 他们提供缴费证明 根据这个缴费证明怎么做账这个怎么做账 ？我们只有一套账随风(1083035674) 17:51:47嗯嗯 把钱给他们 我们工资表体现的有社保

王雁鸣老师 解答

2017-10-11 18:09

您好，做账时，借：应付职工薪酬-社保等科目，贷：现金或者银行存款。

杨杨 追问

2017-10-11 19:23

缴费单子不是我们的抬头，这样入账，企业所得税是不是企业和个人交的全部得调增了

王雁鸣老师 解答

2017-10-12 16:02

您好，既然有的协议，直接使用对方交费的票据复印件，由贵公司付款给云南公司并做账记入费用处理即可。