公司有三人社保在云南，每月给云南公司转三人公司应交和个人应交的费用转到他们公户费用他们提供缴费证明根据这个缴费证明怎么做账这个怎么做账就一套外账

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-10-11 18:09

您好，做账时，借：应付职工薪酬-社保等科目，贷：现金或者银行存款。

杨杨追问

2017-10-12 08:48

收到的缴费证明不是我们公司抬头，这样做账，企业所得税汇算时全部调增？云南公司的抬头和我们不一样

王雁鸣老师解答

2017-10-12 08:49

您好，这样的话，可以让云南公司给贵公司开发票处理，或者有签订的代扣代缴的协议也行。

杨杨追问

2017-10-12 10:11

@王雁鸣老师:enen

王雁鸣老师解答

2017-10-12 10:13

您好，这样操作就可以税前扣除了。

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