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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-10-11 12:29

你好，进项税额转出分录，借：管理费用-福利费  贷：应交税费-进项税额转出

海的味道 追问

2017-10-11 12:41

应交税费-进项税额转出 和  应交税费-进项税 都跑单了

吴月柳 解答

2017-10-11 14:44

你意思是都有余额了是吧？没在关系，等到年底时再结转清零就可以了。

海的味道 追问

2017-10-11 15:59

@吴老师: 再做一笔 借：进项转出  贷：未交增值税吗

吴月柳 解答

2017-10-11 16:39

不用做

海的味道 追问

2017-10-11 16:51

@吴老师: 等到年底时再结转清零就可以了 这是什么意思

吴月柳 解答

2017-10-12 09:43

借：应交税费-销项  应交税费-进项转出  贷：应交税费-进项税额  应交税费-转出未交增值税

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相关问题讨论
您好！分录 借：管理费用－福利费 进项税额 贷：库存现金 借：管理费用－福利费 贷：进项税额转出 ，不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
你好，是的
2016-12-08 10:52:45
你好，如果没报税，是可以改账的，是需要进项税额转出的。
2019-01-15 17:45:10
你好，进项税额转出分录，借：管理费用-福利费 贷：应交税费-进项税额转出
2017-10-11 12:29:25
您好，是的，您写的分录比较正确，如果写为以下分录，更好，员工福利费进项税额已经认证了，账务处理：借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税（进项税额） 贷 银行存款，计提时，借；管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。进项转出时：借 应付职工薪酬-福利费，贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出），计提时，借；管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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