我们跟对方打货款的时候对方要我们备注运费这样可以吗因为我们单价比实际开票的低，如果都走公账会对不上金额这样需要运输发票

我们跟对方打货款的时候对方要我们备注运费这样可以吗因为我们单价比实际开票的低，如果都走公账会对不上金额这样需要运输发票

答： 你好，这个款项实际是运费支出吗

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们是商贸公司，采购由一个运输公司给我们运到库房，这个运输公司为一般纳税人，运费给算的低，不给开发票，现在我们需要票需要给对方补税点，对方开专票，我们用现金走账可以吗？

答： 你好  执行合同约定就可以