货运代理公司，跟对方往来客户对账海运费，客户开票给我们金额人民币635.32，我们应收对方523.85未开票，实际付款对方111.47，请问怎样做账？

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-08-05 11:17

借：应付账款111.47
贷：银行存款111.47
你开了发票，和对方签一个核销协议
借：应付账款523.85
贷：应收账款523.85

追逐风的自由追问

2019-08-05 11:32

我方没来发票

追逐风的自由追问

2019-08-05 11:32

没开

追逐风的自由追问

2019-08-05 11:35

海运费我们应该是我们的主营业务成本

俞老师解答

2019-08-05 16:11

你没有发票，你没办法核销的！
只能
借：应付账款111.47
贷：银行存款111.47

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