小规模商贸公司，以下是２０１７年６月份科目佘额表的期末数。可以用这些数作为７月开账的期初数吗？请问利润分配的贷方佘额和未分配利润贷方佘额是表示公司亏损还是营利了？应收账款贷方有佘额和应付账款贷方有佘额分别是代表的是？

Miya 追问

2017-10-08 15:11

不明白，如果我７月份开账，对方做账都做到６月份了，难道我要去年的１２月份的期初数。那今年１到６月份的账呢，不理了吗

邹老师 解答

2017-10-08 15:13

你好，需要去年12月份的期末余额作为今年的期初数 
然后把今年1——6月份的分录补齐

Miya 追问

2017-10-08 15:13

@邹老师:怎么又要重新做呀

邹老师 解答

2017-10-08 15:14

你好，你如果把6月份的期末余额作为7月份的期初数，只能是新建帐套，然后重新做今年1——6月份的分录

Miya 追问

2017-10-08 15:16

@邹老师:我现在给出的是本年累计数了