老师您好，本月有销项，进项还在待抵扣进项税怎么写分录？

Lili 追问

2023-02-16 09:39

进项认证了，待抵扣也认证了

郭老师 解答

2023-02-16 09:40

借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证

Lili 追问

2023-02-16 09:52

老师本月还有销项，进项不用转到转出未交增值税吗？

郭老师 解答

2023-02-16 09:54

可以结转，也可以不用结转。

Lili 追问

2023-02-16 09:59

能写一下标准的吗本月有销项，进项还在待抵扣进项税怎么写分录？

郭老师 解答

2023-02-16 10:04

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

郭老师 解答

2023-02-16 10:04

借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待抵扣。

Lili 追问

2023-02-16 10:06

老师是待抵扣，转到进项后再转到未交增值税吗？

郭老师 解答

2023-02-16 10:10

对的，是的，是这么做的，是这么理解的

Lili 追问

2023-02-16 10:11

好的谢谢老师

郭老师 解答

2023-02-16 10:13

不用客气，工作愉快。