您好,老师,请问一下 ,我有一笔业务是这样子的,2024年 问
需要当时法人垫付款的付款记录 答
开票销项大类和进项大类不一样怎么办 问
你们是商贸行业,必须要保持一致的,是生产制造可以不一致 答
老师,我现在要补交2023年的增值税,那要怎么做会计 问
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费 答
老师,上个月发放工资时从A账户转了一笔款到B账户, 问
同学,你好 A 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 营业外收入2000 答
老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资 问
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实 答

还有一个最重要的问题。我们支出的费用,用户都是个人并没有开发票给我们。那我们要怎么做分录呢@亮老师
答: 你好,作为外账需要按规定取得发票做费用核算的
1月开始做账,项目成本、费用等已计入工程施工-合同成本里,月底有的项目已开发票,有的没有,想知道这么做分录,包括如何结转
答: 开发票借应收账款贷工程结算 你们成本和收入结转的方法是什么
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我有一个问题咨询下您 我们给甲方公司开发票10万 甲方回款9万 剩余1万元以开费用票的方式冲应收 可以这样操作吗? 这样操作分录怎么做啊?因为老板同意甲方这样做 怎么做分录啊
答: 开费用票费方式?是说对方已费用报销形式冲应收吗

