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老师用友T3进销存模块系统自动计算产品单价结转成本后存货的期末余额和总账系统对不上怎么回事？
烟花雨
于2023-02-13 09:53 发布 565次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2023-02-13 09:57
老师，在主表数据填入，点附表二，再回到主表数据变成0 问
先清空主表全部已填数据，全部清零 优先先填附表二（进项表）→保存附表二 再返回增值税主表，系统自动提取附表二进项数据，再手工填销售额 保存主表，不要再重复跳转附表二，避免数据清零。 原因 小规模 / 一般纳税人申报逻辑：附表先填保存→主表取数，先填主表再开附表会冲掉主表录入数。 答
咨询一下，新办纳税人开业登记，登录必须要用法人的 问
对，需要用法人的登录才行 答
想咨询下，无票/无收据的维修费支出[对方为个人]，计 问
他的意义不一样，管理费用是后勤发生的，这个营业外支出是和你单位销售没有关系的损失或支出 都需要调增 答
老师为什么要计提税金及附加，都是根据什么做计提？？？ 问
一、为什么必须计提税金及附加 1. 匹配权责发生制 当月产生纳税义务、税款还没实际扣款（一般次月申报缴纳），当月费用要记在当月利润里，不能等交钱时才记费用，利润才真实准确。 2. 规范核算利润 税金及附加属于经营类成本费用，不计提会虚高当月利润；次月付款一次性入账会压低次月利润，月度盈亏失真。 3. 账目清晰、对账方便 计提挂贷方应交税费，能直观看到欠税务局多少税，方便核对申报表、银行扣款回单。 答
老师，这是补去年的还是今年的1至5月份的？ 问
这份提示没有固定限定只补去年，优先先自查补缴 2026 年 1-5 月当期差额；同时要一并核对上一完整自然年度（2025 全年）基数差异，两处都要排查整改。 1 当期优先整改（2026 年 1-5 月） 通知要求 6 月 30 日前调整申报、7 月完成补缴，时间节点对应本年度正在申报的月度社保，先把今年 1 至 5 月低保基数的差额补申报、补缴。 2 必须顺带核查上一年度（2025 全年） 社保基数是按上年度全年平均工资核定当年基数，个税全年工资总额和社保全年缴费基数会跨年比对；本次预警是系统自动抓取连续月度数据触发，2025 年全年如果同样基数偏低，税务会一并要求补去年差额 %2B 滞纳金，不能只改今年。 实操区分 只想先处理本次预警：先补2026 年 1-5 月； 彻底闭环不留后患：2025 全年 %2B 2026 年 1-5 月全部自查补申报补缴； 没法自行判断：携带工资表、个税申报表、社保缴费明细去主管税务大厅，让税管员明确标注需要补缴的具体所属期。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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烟花雨 追问
2023-02-13 09:59
小菲老师 解答
2023-02-13 10:01
烟花雨 追问
2023-02-13 10:42
小菲老师 解答
2023-02-13 10:45