老师，您好，我们对公付出去的款，对方不给开发票，我们应该怎么进行账务处理

老师，您好，我们对公付出去的款，对方不给开发票，我们应该怎么进行账务处理

答： 您好，正常入账，只是不能税前扣除

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好 我公司挂账一笔。 付给对方公司款了 但是对方不给我开发票。我应该如何进行账务处理。

答： 这笔业务是采购业务还是费用支出业务呢？