已经入账固定资产退回账务怎么处理，另外是否需要对方开红字发票，我的发票没有认证，当时做的凭证是 借：固定资产 应交税费--待抵扣税金 贷 应付账款

暂估固定资产借： 固定资产 （不含税）2752293.57 贷：应付账款 2752293.57收到发票：借：固定资产 （不含税）2752293.57（红字） 贷：应付账款 2752293.57（红字） 借：固定资产 2752293.57 进项税 247706.43 贷：应付账款 3000000，这样对吗

答： 你好，分录是正确的。

已经入账固定资产退回账务怎么处理，另外是否需要对方开红字发票，我的发票没有认证，当时做的凭证是 借：固定资产 应交税费--待抵扣税金 贷 应付账款

答： 只能冲销处理，最好这样

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，发票红冲然后已经入了固定资产，发票红冲后要怎么做账务处理呢？当时购入账务处理如下：借：固定资产 10000 应交税费-进项税额 1300 贷：应付账款 11300

答： 借应付账款11300 贷固定资产1万， 应交税费应交增值税进项转出1300 折旧做了吗？