我们的供应商每月正常开票，但是隔一段时间会有给我们返利，给我们开的红字发票（负数）。正常蓝字发票开的是有商品名称，型号，单价，数量，金额。开的负数是一整笔，没有分详细的商品名称，就写个大类的。我们入账是怎么操作的呢，是分摊到每个商品去吗？还有需要做进项转出吗

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 09:49

我是采购方，采购比如ABCDE产品100万元，红字开一笔10万，是分摊到商品里去折扣吗，ABCDE产品就是90万元。

玲老师 解答

2023-02-02 09:54

你好 是的 是这样分对的 

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 10:06

如果当月没有正数发票，只有负数，算是跨月了，我负数就不用录吗，等到有正数发票，才做折扣？

玲老师 解答

2023-02-02 10:10

你好 负数 发票做负数 分录 进项再转出来  

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 10:25

你好 负数 发票做负数 分录 进项再转出来     /这是另个一个问题

我是说采购入库时，当月如果没有采购，但是有折扣（负数发票）负数发票不一定是当月匹配一起开出来的，有时侯累计几个月一起开的。   如果当月没有正数，我负数就没有办法入库了

玲老师 解答

2023-02-02 10:30

你好 负数发票是冲采购成本 要是没有库存 销售了 就冲主营成本 

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 10:43

你意思是当月有正数负数，就分摊到当月的产品，如果没有的话，就冲一整笔。这两种做法，一个是调一整笔分录，一个是直接做折扣了？

玲老师 解答

2023-02-02 10:49

你好 是的 是这样处理的  

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 11:31

调一整笔分录的话，进销存总额怎么知道少了？

玲老师 解答

2023-02-02 11:40

你好 看科目余额可以知道的  

努力学习中。。。。。 追问

2023-02-02 18:40

我是说进销存的那个软件上的金额怎么确定少了，看科目余额是财务模块

玲老师 解答

2023-02-02 18:42

您好，负数金额就直接冲减了

玲老师 解答

2023-02-02 18:42

需要做负数分录就可以了