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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-08-27 15:42

您好，暂估时，按不含税价处理，借；库存商品，5万元，贷：应付账款，5万元。收到专用发票时，先冲暂估，借；库存商品，负数5万元，贷：应付账款，负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。

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你好，直接开具负数发票
2020-05-29 10:53:30
借管理费用-；车辆费贷银行存款
2020-01-14 23:38:42
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
2018-01-31 16:39:12
这个最好确认无票收入纳税即可；
2017-12-19 14:18:33
您好！你1月的这个当作未开票收入在未开票那几列填报，2月你将3%的冲红，就不用再开具蓝字了，不然就多开了发票了呀，冲红的信息填在3%税率那一列，做减项
2022-03-05 18:08:20
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