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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-09 08:29

是的，不能抵扣的，是的，可以做进项税转出的了

Sunny 追问

2018-08-09 08:33

购买豆奶，饮料 
借：管理费用 38.79 
       应交税费-应交增值税-进项税额 6.21. 
贷：库存现金 45 
 
进项税转出 
借：应交税费-进项税额转出6.21 
   贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 6.21. 
转费用 
借：管理费用 6.21 
  贷：借：应交税费-进项税额转出6.21 
老师，这样对吗？

袁老师 解答

2018-08-09 08:54

是的，你的分录是对的了

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你好，直接开具负数发票
2020-05-29 10:53:30
借管理费用-；车辆费贷银行存款
2020-01-14 23:38:42
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
2018-01-31 16:39:12
这个最好确认无票收入纳税即可；
2017-12-19 14:18:33
您好！你1月的这个当作未开票收入在未开票那几列填报，2月你将3%的冲红，就不用再开具蓝字了，不然就多开了发票了呀，冲红的信息填在3%税率那一列，做减项
2022-03-05 18:08:20
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