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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-25 10:32

红冲，做正确，借：主营业务收入，应交税费贷：应收账款；借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费

红叶 追问

2017-08-25 10:35

@袁老师:老师:我已经抵扣了，抵扣的进项税额怎么处理？

袁老师 解答

2017-08-25 10:36

转出来即可               

红叶 追问

2017-08-25 10:39

@袁老师:我就在申报表里做进项转出就可以吧？

袁老师 解答

2017-08-25 10:52

有一栏专门是进项税转出啊              

红叶 追问

2017-08-25 10:54

@袁老师:好的，谢谢！

袁老师 解答

2017-08-25 11:02

不客气                     

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相关问题讨论
您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
2017-09-02 15:13:17
红冲，做正确，借：主营业务收入，应交税费贷：应收账款；借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费
2017-08-25 10:32:51
同学你好 红字发票的处理是如何做的；
2021-04-06 14:21:37
你好 购进退货的账务处理是 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数 
2021-03-15 19:28:01
你好，按购进负数处理 按正数进项减去负数进项之后的金额申报 借；应付账款 等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）
2017-02-16 14:06:57
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