公司销售单是100元，让京东委托代销三个月后回款是90元，我们发票开90元，但那十元京东没收到，可是我不知道是销售单金额错了还是货丢了，三个月的太多了对不清楚，回款和开票金额都一样，可以把差额不体现在外账吗？

come on ! 追问

2017-08-20 16:57

可是已经按我的库存开发票了，牙膏丢了两个，我们销售单又多打一份发出商品了，这个怎么办？

come on ! 追问

2017-08-20 20:16

老师您有扣扣号吗？我想具体问一下

方老师 解答

2017-08-20 08:50

不做外账需要把销售单与发票金额保持一致。 
主要先查明导致差异的原因是什么

方老师 解答

2017-08-20 16:42

规范的是要附，不符说明你公司内控制度不好。 
你发销售单发货时不需要京东确认吗，京东仓库应该有收货记录呀，可以先按对方的回款和发票金额确认收入。 
这样的话会导致你的库存对不上，现在金三系统的监控很严格，后台比对，你购销会有差异。

方老师 解答

2017-08-20 18:52

丢了的可以按损失处理，但最终你购进的数量加损失的数量要与你销售的数量和结存的数量对应。

方老师 解答

2017-08-20 22:09

可以的。358024135