上个月多扣个人公积金200，这个月工资里面公积金个人扣费补回，也就是工资体现扣个人公积金为0，这个月做公积金分录的时候，金额对不上，应该怎样做会计分录

Mena. 追问

2017-08-18 15:45

你这里写的其他应收款记在了借方啊？

吴月柳 解答

2017-08-18 15:50

这是缴纳公积金时的分录，你当时多扣了当然在借方才能平，你扣时记的哪个科目？

Mena. 追问

2017-08-18 15:53

@吴老师:我当时借方：职工薪酬，贷方：其他应收款，这是多扣时候的分录

吴月柳 解答

2017-08-18 15:55

你缴纳公积金的分录怎么做的？我上面的分录是对的，一借一贷就平了。