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朴老师

职称： 会计师

2019-12-24 09:55

你们帮别的单位代缴有收服务费吗

王双 追问

2019-12-24 10:06

没有的因为我们是集团公司各个分公司之间串的

朴老师 解答

2019-12-24 10:11

那你有收到这些社保的钱吗

王双 追问

2019-12-24 10:12

就是没有怎么挂帐呢

朴老师 解答

2019-12-24 10:15

那你只能做成你的员工哦，不然就要计入营业外支出

王双 追问

2019-12-24 10:22

怎么计入营业外支出呢？很对方单位挂往来嘛

朴老师 解答

2019-12-24 10:24

是的，收不回来转到营业外

王双 追问

2019-12-24 20:58

怎么跟对方挂帐呢

朴老师 解答

2019-12-25 08:14

你直接转到营业外支出

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相关问题讨论
1.计提工资 借：销售费用  4000 贷：应付职工薪酬——工资4000 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 4000  贷：其他应收款——社保(个人部分) 400 其他应收款——公积金 (个人部分)300 库存现金／银行存款或现金  3300  
2021-12-13 16:55:01
你们帮别的单位代缴有收服务费吗
2019-12-24 09:55:55
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-05-02 21:08:25
你好，缴纳社保，借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款，计提工资，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，缴纳公积金，借：管理费用-公积金 其他应收款－公积金　贷：银行存款，缴纳个税，借：应交税费－个税　贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬－工资　贷：其他应收款－社保及公积金　　应交税费－个税　银行存款
2016-11-11 15:50:56
你好，公积金及工资的分录参考一下这个图片
2018-11-19 09:04:16
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