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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-08-16 11:23

具体的事情没有表述清晰呢

清茶 追问

2017-08-16 11:27

我们上个月在税局带代开了一张增值税专票，然后对方以自己不熟悉业务为由说自己想要的是17的票，但是开之前我是跟他说好了的我们只能开3点的专票，现在对方公司拒收，税务局也不给我们红冲，这个怎么办

李爱文老师 解答

2017-08-16 11:45

属于对方公司的问题，因为你们属于小规模纳税人，只能最多开3%的增值税税率。这个没有办法，只能是对方公司收票，税务不给冲红，如果对方不收，你们只能是交这个税，做收入处理了（亏税钱）

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相关问题讨论
具体的事情没有表述清晰呢
2017-08-16 11:23:12
你好，销项红冲之后，按正数销项减去负数销项之后的收入、税额进行申报 
2021-06-07 09:29:41
你好，红冲就是让你开红字发票吧
2020-03-17 15:16:07
你好 不用去改 你冲本期收入
2019-12-10 18:00:25
你好，增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的，如果当时开错了，在次月只能开具负数发票。不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”，而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了。
2019-02-15 19:46:40
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