19年12月份的发票，20年1月份冲红，增值税税务局给退吗？

A-张沛 追问

2020-01-06 23:16

老师，我是小规模的，跨年度退税的话，确定可以吗？

郭老师 解答

2020-01-06 23:22

你问你税务局。
如果我这边次第一个季度没有收入的话，可以退，但是刚才有个学员反映他税务局不允许她退。

A-张沛 追问

2020-01-06 23:26

不能退的话，也不能抵吗？

郭老师 解答

2020-01-06 23:27

可以抵扣的。

A-张沛 追问

2020-01-06 23:28

跨年的这种，确定可以抵扣的话，我们去办抵扣

郭老师 解答

2020-01-06 23:31

可以抵扣，你抵扣当月的正数收入就是了。

A-张沛 追问

2020-01-06 23:39

19年4季度的营业收入普票和专票加起来超30万了，1月份冲红一份普票的话，就在30万以内了。我想问一下这个增值税可以抵吗？

郭老师 解答

2020-01-06 23:43

你好，可以抵扣。

郭老师 解答

2020-01-06 23:43

你开了负数之后，这个月可以开31万的普票，不需要交税。

A-张沛 追问

2020-01-06 23:43

老师，如果20年一季度也没有超30万，怎么抵呢？

郭老师 解答

2020-01-06 23:46

那就没法抵扣。

郭老师 解答

2020-01-06 23:46

还是一样不交税。

A-张沛 追问

2020-01-06 23:47

老师，我四季度专票和普票加起来超30万了，但是系统自动带出来的只有专票需要交增值税，普票是免增值税的。。。这个带出来的数字正确吗？

郭老师 解答

2020-01-06 23:48

不含税销售额30万以上，没有销售不动产的不对

A-张沛 追问

2020-01-06 23:57

我们是小规模，因为我的计算失误，四季度的发票金额开超了，这种情况有什么补救措施吗？

郭老师 解答

2020-01-07 00:01

去问下你，专管员第一季度如果没有收入可以给你退税吧，如果能退，你第一季度别开发票，然后开负数

A-张沛 追问

2020-01-07 00:03

老师，您说的第一个季度，是20年的第一季度吗？

A-张沛 追问

2020-01-07 00:03

第一季度不开发票，然后负数是4月份再开吗？

郭老师 解答

2020-01-07 00:05

你好是的同学。

A-张沛 追问

2020-01-07 00:06

好的！谢谢老师，这么晚打扰您了

郭老师 解答

2020-01-07 00:16

不用客气的。