作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账发现长期挂有一笔其他应付款-社保，为借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减，又多出来一笔挂在其他应付款-其他的明细科目下挂有贷方余额，写的分录是支付社保，请问要怎么调整。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-01-18 14:02

支付工资有一笔，支付社保及公积金有一笔

郭老师 解答

2023-01-18 14:03

你好。借其他应付款，贷其他应收款，社保。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-01-18 14:08

那挂在其他应收款里面也收不到这个钱啊

郭老师 解答

2023-01-18 14:12

你好科目不是对冲啦。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-01-18 14:17

老的说的是把其他应付款转到其他应收款里，但是我们后面是收不回这个钱了的，怎么来清这个余额呢。

郭老师 解答

2023-01-18 14:19

你好，这个其他应付款不就是扣除的个人的社保
他怎么会在贷方余额。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-01-18 14:23

请老师仔细看下我问题，是两个问题。1、其他应付款-社保借方长期挂有余额。2、其他应付款-其他挂有贷方余额。

郭老师 解答

2023-01-18 14:26

我看到了

其他应付款其他明细科目是啥业务的已读
2023-01-18 14:00

支付工资有一笔，支付社保及公积金有一笔

社保公积金的吗

你自己说的
你看你给我回复的


问，你这个其他应付款这里是什么业务的？你说的是社保公积金的