上个月的本年利润数字 在这月调整 可以直接冲减本年利润科目吧 比如上个月借本年利润100 这个月可以借本年利润-100吧 就是这个科目不用变吧

春风化雨 追问

2017-07-25 18:11

6月有一笔投资收益 是确认亏损 借 投资收益  100  贷  长期股权投资  100      结转的时候财务系统的结转分录是 借投资收益 -100  借：本年利润 -100  这样看本年累计数就是0  7月份报表就出问题了 本年累计数里就不包含6月的这-100  所以我想把上月的凭证全部冲回去 这个月按照借 长期股权投资  -100  贷 投资收益-100 重做一下

春风化雨 追问

2017-07-25 18:37

老师 可以吗

邹老师 解答

2017-07-25 20:25

你好，是可以这样操作的

春风化雨 追问

2017-07-26 15:18

我忽然想起 不用冲本年利润 直接借 投资收益 贷 投资收益就好了

邹老师 解答

2017-07-26 15:23

你好，借贷都是投资收益跟没做分录一样啊