老师，2025年12月份最后一笔分录，从本年利润转到利润分配。是不是结完账才能做这个分录

会计学员 追问

2026-01-07 19:31

做反结账吧

郭老师 解答

2026-01-07 19:32

不用反结账，结账之后来做就可以的。你反结账之后，你本年利润又不对了

会计学员 追问

2026-01-07 19:34

我的意思是结完账之后本月的最后一笔凭证做不进去了

会计学员 追问

2026-01-07 19:34

反结账才能录入

郭老师 解答

2026-01-07 19:37

可以做，你试一下的

会计学员 追问

2026-01-07 19:38

报表都生成了，怎么做进去啊

郭老师 解答

2026-01-07 19:41

他不影响报表，这个数据不影响报表

郭老师 解答

2026-01-07 19:41

你做不做这个账务处理？对报表一点影响都没有。

会计学员 追问

2026-01-07 19:46

老师你没有明白我的意思，就是比如我每个月不是正常做账吗？结完账如果再录本月的下一张凭证就做不出来了

郭老师 解答

2026-01-07 19:47

我明白你的意思呀，你结账了之后还能做进账务处理区，你做一下试试可以吗？你试了吗

郭老师 解答

2026-01-07 19:52

能做进去，
手动结转本年利润到未分配利润
然后再单独过账并结账就可以

会计学员 追问

2026-01-07 19:58

好的明天我试一试，录了最后一张本年利润之后再进行过账结账就行了吧

会计学员 追问

2026-01-07 20:01

比如平时我结完11月份账之后，假如我11月份漏了一笔没有做，系统自动跳到12月份，怎么样还能继续录入到11月份呢

郭老师 解答

2026-01-07 20:06

这需要反结账修改