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郭老师
职称： 初级会计师
2023-01-12 13:57
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精选问题
你好 我这里有个外贸出口企业，进项发票在9月份已 问
当时选择了退税勾选吗？ 答
我之前挂到其他应收款的，可以转到其他应付款吗？ 问
可以的，自行灵活处理就行 答
老师您好，想问下：之前出口亚马逊海外仓的产品没报 问
你好，他报回来的数据是包含了以前月份的吗？如果是的话，不可以 答
老师，请问一下，我们有个挂靠项目，被挂靠方给甲方开 问
被挂靠方正常做账，材料成本还是计入挂靠项目的工程施工 答
2024年度的分录做错了，2025年度要调帐，税前工资：1万 问
朋友您好，感谢信任。2025年调账时，先补记2024年公司承担的个税成本及对应负债，分录为：借以前年度损益调整30，贷应交税费—应交个人所得税30。此分录反映2024年漏记的成本与应缴个税。 再结转以前年度损益调整，分录为：借利润分配—未分配利润30，贷以前年度损益调整30，完成账务闭环。2024年企业所得税汇算清缴时需纳税调增30元，因公司承担的个税不得税前扣除。 答
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