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之前朋友挂靠了一个业务、然后款从公账户转到他私人账户了，现在做账应该记什么科目啊，公司的啊银行转出一笔钱，是转给私人账户的，但是不是公司老板做其他应收款的话明细是对方名称，但不是我们老板，不可能一直这样挂着啊不会还的，他只是借公司做的这个业务，现在钱打给他了就没联系了不是，他借公司名义夺标有笔业务然后钱转给他了，现在不知道怎么做账
佘小会计
于2017-07-18 19:23 发布 1981次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2017-07-18 20:03
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精选问题
老师，我今年中级没学，想去裸考，几率大吗 问
你好，你这么这种情况肯定几率不大 答
老师请问一下：要开一间个体户，经营范围是：收购及销 问
你好，2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可，全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师，蔬菜和肉制品，不能开在同一张发票上吗，一般纳 问
你好，如果是免税的话，最好还是不要开在一张发票 答
老师，25年的汇算清缴给的提示，是咋回事呀？我们确实 问
你年报填的税金及附加 40601.41 元，和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因： 会计计提与实际缴纳的时间差（比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴，或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴） 把增值税、企业所得税等不该计入的税，或跨区缴纳的未同步税费，混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式：核对账上 “税金及附加” 明细账，和 2025 年全年的完税凭证，调整差异后重新申报即可。 答
老师，即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据？ 问
一、增值税申报环节（手动填报表格） 附表一（附列资料一）：手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额，发票数据不会自动拆分到即征即退栏，必须手工划转填报 增值税主表：附表一推送后，进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏，不会自动分拆进项。 小规模纳税人：直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请（单独手工填退税表单） 申报扣款完成后，电子税务局【退抵税费申请（即征即退）】，手工录入申请退税金额、退税依据，上传资料提交退税，申报表本身不做退税金额填写。 答
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佘小会计 追问
2017-07-18 23:46