建筑劳务公司。2022.8月份，上个财务把钢筋混泥土做成了库存商品，10月份她申报了季度报，那我现在还能调自己的账吗？税局哪里的数据也无法更改了，请问会有什么影响吗？

言诺 追问

2023-01-07 14:55

好的谢谢，增值税专票从销售到开票，时限是多久呀？6个月内吗

郭老师 解答

2023-01-07 14:57

你好，这个没有时间限制的。

言诺 追问

2023-01-07 15:02

1.2年后才开都可以吗？现在我们公司是采购了材料，可以暂估入库吗，开专票给对方吗？对方是已经付完全款了

郭老师 解答

2023-01-07 15:03

要想抵扣企业所得税的话，汇算清缴之前就得要发票。

郭老师 解答

2023-01-07 15:04

如果你买了这个材料一直没有销售出去的话，可以一直不要发票的。

言诺 追问

2023-01-07 15:10

现在是别人付了全款，催我们要专票，我们名下两家公司，采购材料的时候，是A建筑公司采购，是小规模，现在甲方要9个点专票，把钱转入我们名下B公司贸易公司，等于我们得提供13个点专票，销售货物-建材材料，所以很棘手

郭老师 解答

2023-01-07 15:12

你是什么时间开的发票？是12月份吗？如果是的话，在五月底之前都可以的。

言诺 追问

2023-01-07 15:16

采购建材材料时是2022.6月份，甲方转材料款进A贸易公司是2022.11月份，现在我们还没开票给对方，他们要专票，可是我们贸易公司是没有实际采购流水的，真实采购流水都在B建筑公司，咋办

郭老师 解答

2023-01-07 15:19

你好，重新签合同，然后之前的公司付款了吗？如果是的话，你们出一个委托付款书，委托小规模付款给对方的证明。

言诺 追问

2023-01-07 15:27

两家公司都是我们名下，甲方说无法再跟我们建筑劳务公司再签合同，所以跟我们贸易公司签了，购买材料时建筑公司都是付完全款了，等于是我们先提供材料，然后甲方转款给我们，我们在提供专票，这属于甲供材性质？还是清包工服务？

郭老师 解答

2023-01-07 15:28

这个是直接销售材料的，还有其他的什么业务吗？13%是销售材料。

郭老师 解答

2023-01-07 15:29

我的是意思是材料供应商材料供应商和建筑公司签订合同
建筑公司采购
在销售给甲

言诺 追问

2023-01-07 15:42

有签采购合同，对，就是这种模式。明白你说的意思了

郭老师 解答

2023-01-07 15:43

如果付款的时候不是建筑公司支付出去的材料费，出一个委托书，别忘了出委托书。

言诺 追问

2023-01-07 15:44

你就是建筑公司出一份委托书，证明我已经付款了，现在委托贸易公司开票费甲方，是吗，理解对吗

郭老师 解答

2023-01-07 15:47

你好，这个是不是贸易公司付的款？如果是的话，建筑公司委托贸易公司付款给销售方的证明，然后销售方开发票给建筑公司

言诺 追问

2023-01-07 15:52

不是，实际是建筑公司先公账采购材料付的全款，然后甲方付款过来，甲方和贸易公司签了采购合同销售货物给甲方，现在贸易公司需要提供发票给甲方，但是现在甲方没实际流水，没办法开专票

郭老师 解答

2023-01-07 15:54

那就修改一下销售出去的合同。甲方和建筑劳务公司签订。

言诺 追问

2023-01-07 15:55

甲方不肯和建筑公司签合同

郭老师 解答

2023-01-07 15:57

那他接受建筑公司的发票吗？

言诺 追问

2023-01-07 16:05

建筑公司是小规模开不出专票，甲方是先跟贸易公司签了销售采购合同才转的款，13万，13-9=4个点的税费差额，真的是好多哦

郭老师 解答

2023-01-07 16:07

那你们是小规模，当时还跟人家签订13%的增值税，那你明知道你是小规模开不了，你还签订这一个，你只能开3%的。