一般纳税人上月有一张进项25元的没有进行认证,但却进行申报抵扣了,怎么弄,今天15号了,去撤销也来不及了

水墨音色 追问

2017-07-15 10:28

老师,你的意思是8月份申报7月份的时候,把这个25的进项转出来吗,申报表填哪一行

水墨音色 追问

2017-07-15 10:35

6月份的申报表已经申报了,今天是最后一天还是周六,税局也没上班呀

邹老师 解答

2017-07-15 10:11

你好，这个月认证是不能抵扣上个月的应纳税额的

邹老师 解答

2017-07-15 10:17

你好，填表转出 
8月份申报7月份的时候抵扣

邹老师 解答

2017-07-15 10:29

7月份申报6月份的时候转出，在主表也是进项税额转出栏次

邹老师 解答

2017-07-15 10:36

你好，申报期顺延至17号了