送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-29 09:11

现在可以网上勾选认证的,也可以到税务局认证,认证后,填列增值税附表二就可以

利军 追问

2019-09-29 09:14

附表二也是系统自动带出来的吗

辜老师 解答

2019-09-29 09:14

不是的,根据认证的发票,填列到附表二的35栏,就可以了

利军 追问

2019-09-29 09:17

就是说到申报的时候,抵扣认证多少,输入多少

辜老师 解答

2019-09-29 09:18

是的,认证了多少,就填多少

利军 追问

2019-09-29 09:20

认证的进项比销项多怎么办老师

辜老师 解答

2019-09-29 09:22

那就会形成留底税额,留底以后的增值税

利军 追问

2019-09-29 09:35

那就等到下次开销售票的时候抵就可以,

辜老师 解答

2019-09-29 09:36

是的,可以抵扣下次的销项税

利军 追问

2019-09-29 09:43

可以隔月抵扣吗?

辜老师 解答

2019-09-29 09:44

可以的,可以隔月抵扣

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相关问题讨论
你好!一般只规定了不能抵扣的,没规定可以抵扣的
2019-06-12 16:31:19
同学,您好,附表二的8B和10栏要进行填写
2020-09-10 09:57:58
你这个车的发票认证了吗
2020-06-11 12:26:51
这个月的吗 去税务局修改就行
2019-11-02 19:14:38
你好 是的不能 8月开的发票不能抵扣7月的税款
2019-08-04 10:17:18
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