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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-12-11 16:32
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精选问题
老师代账的一个单位开了一张免税发票，应该是开错 问
您好，您把这张发票拍我看下 答
老师25年度所得税和26年第一季度都报税了，为什么 问
先做25年的汇算清缴，看弥补亏损表是否是亏损？ 答
公司送化妆品给客户，记业务招待费有风险吗？ 问
同学，你好 是可以的 答
老师，下午好，请问销售费用-服务费有80多去年没开票 问
你好，金额不大，直接买纳税调增就可以啦 答
申报学生的伙食费免征增值税，对吧？增值税申报表里 问
不对，不能选学历教育服务这个代码，填法也错误。 一、正确代码选择 学生伙食费属于学校食堂提供的餐饮服务，对应免税代码： 0001092304 | SXA031900792 符合条件的学校食堂餐饮服务免征增值税 （不是学历教育服务的代码 0001101402） 二、正确填报方法 免税性质代码及名称：选 0001092304 符合条件的学校食堂餐饮服务免征增值税 免征增值税项目销售额（第 1 列）：填伙食费全额 366135.00 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额（第 2 列）：填 0.00 扣除后免税销售额（第 3 列）：自动带出 366135.00 免税销售额对应的进项税额（第 4 列）：填伙食费对应的进项税额（无法划分的按比例转出） 免税额（第 5 列）：按适用税率（6%）计算：366135×6%=21968.10 答
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