老师好，请问，应交税费-应交增值税，3月份起初余额出现负数，是什么原因，是进项大于销项，需要申请退税的金额吗

静静 追问

2022-11-23 17:53

老师，帮忙看看，3月份的帐我没有经手，现在每次申报数据跟系统自动结转的数据总是对不上？

郭老师 解答

2022-11-23 17:54

那你每个月进项销项核对一下的账上和你的申报表里面。

静静 追问

2022-11-23 17:55

可是，现在要怎么调，可以不退税吗，账务可以调整吗

郭老师 解答

2022-11-23 17:56

那你现在先对上可以吧，最后你看一下是不是有刘蝶，你现在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。

郭老师 解答

2022-11-23 17:56

有的话做一部分无票收入以后开了发票再红冲。

静静 追问

2022-11-23 17:59

系统里查看3月份的申报表吗

郭老师 解答

2022-11-23 18:00

可以的，你从几月份不一致，你可以从当月开始查。

静静 追问

2022-11-24 11:11

好的，老师，请问系统哪里看是不是留底？

郭老师 解答

2022-11-24 11:15

增值税报表上一个月的你能找到吗？如果能找到的话，主表里面有一个期末留底

郭老师 解答

2022-11-24 11:15

你找不到的话，在电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有历史申报查询及打印。

静静 追问

2022-11-24 15:48

老师好，我现在回到电脑前了，3月份的申报主表，你帮忙看下，好像没有期末留底

郭老师 解答

2022-11-24 15:49

你好这个是没有留底的。

静静 追问

2022-11-24 16:12

那出现的负数-183.99，怎么开的呢，老师，需要如何处理或调整

静静 追问

2022-11-24 16:14

负数怎么来的呢，老师请问我接下来怎么处理，求指教

郭老师 解答

2022-11-24 16:21

回去看一下二月份的账上的销项进项和你申报的数据是不是一样？

静静 追问

2022-11-24 16:58

好的，2022.1.2.3月增值税都是0申报，之前2021.11有申报

郭老师 解答

2022-11-24 16:59

账上零申报的时候，你账上有做销项和进项吗？是不是没有认证的发票，他也做到应交税费，应交增值税进项里面了？

静静 追问

2022-11-24 16:59

说错了，3月有数据，没有留底退税，不知道这个应交税费-应交增值税，负数怎么来的，是从3月出现负数，老师

静静 追问

2022-11-24 17:04

21.11月，出现留底退税325.23，哎怎么办，金额也不一致

郭老师 解答

2022-11-24 17:09

你把一月份二月份三月份你账上做的发生额，还有申报给税务局的发过来看一下。

静静 追问

2022-11-24 17:17

好的，这是帐上发生额

郭老师 解答

2022-11-24 17:19

你能分出明细来吗？应交税费应交增值税销项

应交税费应交增值税进项

静静 追问

2022-11-24 17:23

分出来之后要怎么处理，这个必须得调整吗，会不会影响年报的申报？只有一次问答机会了，老师可以加时间加次数的吗，谢谢

郭老师 解答

2022-11-24 17:25

最好是调整一下，如果不一致的话，你永远会不一致，你这个帐做不准确。

郭老师 解答

2022-11-24 17:25

再重新提问，提问的时候备注写上找我，我再接手就可以的。