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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-05 14:47

属于当月没有销售的情况

倒带 追问

2017-07-05 16:37

这张凭证没有看懂@会计学堂老师--李:

李爱文老师 解答

2017-07-05 16:40

这张凭证属于二个分录，第一行至第三行属于一个分录；第四行与第五行属于一个分录 
这张凭证说本月进项税额留抵金额是207822.13元。这张凭证说本月没有销售，因此没有销项税额出现

倒带 追问

2017-07-05 16:44

@会计学堂老师--李:这个道理我知道，就是这个分录...搞不懂

李爱文老师 解答

2017-07-05 16:48

直接记在笔记本上，时间长了就明白了。学习是要一个过程中

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相关问题讨论
你好，，借销项税额贷应交税费转出未交增值税，
2020-06-18 13:57:16
属于当月没有销售的情况
2017-07-05 14:47:42
你好，销项大于进项时，从应交税费——应交增值税（转出未交增值税）转到应交税费——未交增值税科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2018-07-05 18:14:22
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 根据增值税应纳税额做这个结转
2017-03-08 14:58:53
你好，如果开过红字发票的销项税额负数可以的
2019-12-23 15:00:33
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