老师我想问下销售方 怎么开红字发票 发票跨年

朱晓盼～郑州 追问

2022-11-18 13:40

专票 上年开的

郭老师 解答

2022-11-18 13:42

点击红字信息表
进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表

填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开

输入冲红专票信息
选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步

点击上传
点击页面下方的上传

点击负数发票填开
返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开

点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数

导入红字信息表
勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

朱晓盼～郑州 追问

2022-11-18 13:42

我们是销售方老师 按上面流程走是吧

郭老师 解答

2022-11-18 13:43

没有认证的是这么做的。

朱晓盼～郑州 追问

2022-11-18 13:45

如果对方认证了呢

郭老师 解答

2022-11-18 13:47

给你开红字信息表，你只开红字发票。

郭老师 解答

2022-11-18 13:47

对方给你开红字信息表，你只开红字发票

朱晓盼～郑州 追问

2022-11-18 13:50

老师这个对方直接输入需要红冲的金额 然后开红字信息表  我们根据红字信息表然后开红字发票是吧   那我们开过的发票需要怎么做

郭老师 解答

2022-11-18 13:52

是的，是这么做的，红冲红冲，你的收入之前的分录不变，金额负数。

朱晓盼～郑州 追问

2022-11-18 14:25

也不用做进项税额转出是吧老师  直接做一笔需要红冲的发票就可以了

郭老师 解答

2022-11-18 14:26

你好，你是销售方，你红冲你的收入是红冲销项，不是进项转出。