1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-04 11:24

谢谢老师，老会计为什么不做分录，他们靠什么分别，因为前面的帐我不懂会查错

荷 追问

2017-07-04 11:43

这个真不懂呢

荷 追问

2017-07-04 11:59

己不在了的

邹刚得老师 解答

2017-07-04 11:16

期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税 
月初扣缴  借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款 
需要按这样来结转，扣款的

邹刚得老师 解答

2017-07-04 11:25

你好，这个就需要看老会计为什么不做相应凭证了

邹刚得老师 解答

2017-07-04 11:50

你好，其实可以与老会计探讨一下，他为什么不做

邹刚得老师 解答

2017-07-04 12:23

那你可以根据规定补做结转分录

上传图片  
相关问题讨论
你好 分录对的 转出未交贷方有余额 就是需要结转到未交增值税里面
2019-01-15 11:55:34
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 需要按这样来结转，扣款的
2017-07-04 11:16:16
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税
2017-05-09 16:44:02
缴纳增值税时 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入 银行存款
2021-05-30 16:15:27
你你好， 这个是一般纳税人还是小规模呢？
2022-01-17 15:47:15
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题

  • 老师，我们有个个体工商户，两年没有工商年报了，现在 问

    你好，像资产总额你报零的话，可能是过不了的，保存不了的。 答

  • 老师，这类发票就是，车租赁到公司，购买的保险能入公 问

    同学，你好，不能的，这个发票不是开给公司的，不能进公司费用 答

  • 23年的年度工资多计提了一个月，也发放了，现在汇算 问

    你好，可以在2024年度工资少计提一些，就不在2023年里面纳税调整了 答

  • 这个第八题还是有点算不明白 问

    对于出售交易性金融资产，增值税的计算公式为：增值税税额=（卖出含税金额-购进含税金额）/（1+增值税税率）*增值税税率 答

  • 我在进行2023年企业所得税汇算清缴，我想请问一下 问

    你好！道路建设收入，如果只是提供人工和材料，不涉及项目的全面管理或项目所有权的转移，通常被归类为**劳务收入**。 以下是关于劳务收入和建造合同收入的区分： 1. **会计范围不同**： - 劳务收入：是指企业从事建筑安装、修理修配等服务活动取得的收入。若贵公司仅提供人力和材料进行道路建设，而不负责整个项目的管理和所有权，那么该收入属于劳务收入。 - 建造合同收入：则指完成合同规定的工程形象进度或工程阶段，并与发包单位进行工程价款结算时确认的收入。这通常适用于承担整个建设项目的公司，包括设计、施工及最终交付一个完整工程项目。 2. **会计核算方式不同**： - 对于提供劳务收入，如果是在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时确认收入。 - 而建造合同收入则需要根据工程进度或完成的阶段来逐步确认收入。 总的来说，若贵公司的角色仅仅是提供劳动服务和材料，而不涉及整体项目管理和风险承担，那么所得收入应视为劳务收入。 答

相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...