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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-17 15:47

你你好， 这个是一般纳税人还是小规模呢？

沈琼娜 追问

2022-01-17 16:30

一般纳税人

东老师 解答

2022-01-17 16:30

借应交税费应交增值税销项税额  贷应交税费应交增值税进项税额 。应交税费未交增值税

沈琼娜 追问

2022-01-17 17:03

老师，我这样对吗 
借：销项税额 1177148.87
贷：进项税额 897861.42
       转出未交增值税 279007.45
      减免税额 280

东老师 解答

2022-01-17 17:04

这么写也是可以的

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相关问题讨论
你你好， 这个是一般纳税人还是小规模呢？
2022-01-17 15:47:15
你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2022-03-02 21:01:48
月末的时候你要集体工资，集体税费计提折旧，具体利息就是说按照权责发生制，把这些给他做出来，还要结转损益。
2022-02-27 21:42:23
对的是的，不需要原始凭证的。
2022-01-18 09:53:06
你好，是一般纳税人单位销项税额大于进项税额，需要做结转分录？ 
2023-05-22 12:59:34
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