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送心意

家权老师

职称： 税务师

2022-11-14 11:57

借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税

sun 追问

2022-11-14 14:10

老师   你的意思是都先转入应交税费-增值税-转出未交增值税 然后再做应交税费-未交增值税吗？
老师  销项进项都需要这样做吗   那销项多  当月计提也是这个分录吗

家权老师 解答

2022-11-14 14:35

如果你想表明你怎么办，不想转平就不不做。

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借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项 借：应交税费-增值税-销项 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-14 11:57:50
您好，同学 借应交税费、应交增值税销项税额， 借应交税费、应交增值税转出应交增值税 ，贷应交税费、应交增值税进项税额，他们俩的差额就计入转出一个凳子。
2022-11-14 10:46:20
填写申报表，您就将当期认证的进项税额填写进附表二，将开具的发票金额（或有未开票收入金额的话）填写附表一 月末形成留抵税额的情形，是不需要做增值税结转分录的。
2019-01-30 14:55:12
你好，这个月扣是什么意思？
2022-03-11 15:51:21
您好！不用做账务处理。 销项大于进项就需要做 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税
2020-08-26 11:23:36
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